Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE A CARGA DE BATERIA REALIZADA NO VEIC. JBG 6I07 NA VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21.03.20241
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE A CARGA DE BATERIA REALIZADA NO VEIC. JBG 6I07 NA VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21.03.20241
50,00
22/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/340;
50,00
26/03/2024
Pagamento de Empenho 3448/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
