Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3451 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARIPRIPRAZOL 10MG 30CPR
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NAO TEM NA FARMACIA BASICA |
94,09 |
94,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
ARIPRIPRAZOL 10MG 30CPR
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NAO TEM NA FARMACIA BASICA |
94,09 |
|
|
| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000000136; |
|
94,09 |
|
| 17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
94,09 |
| TOTAL |
94,09 |
94,09 |
94,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
