Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO NA FAMURS DIAS 26 E 27.03.2024 SAIDA DIA 25.03.2024 AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO DIA 27.03.2024 AS 23:00 HS, NO VEICULO JAV 8E71
377,07
942,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO NA FAMURS DIAS 26 E 27.03.2024 SAIDA DIA 25.03.2024 AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO DIA 27.03.2024 AS 23:00 HS, NO VEICULO JAV 8E71
942,68
25/03/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO NA FAMURS DIAS 26 E 27.03.2024 SAIDA DIA 25.03.2024 AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO DIA 27.03.2024 AS 23:00 HS, NO VEICULO JAV 8E71
942,68
25/03/2024
Pagamento de Empenho 3470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
942,68
TOTAL
942,68
942,68
942,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
