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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3471 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades - Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DANIFICADA NO TEMPORAL NA EMEF COQUEIROS E TAMBÉM PARA ESTOQUE CASO ALGUMA EMERGÊNCIA FUTURA. 52,65 263,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades - Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DANIFICADA NO TEMPORAL NA EMEF COQUEIROS E TAMBÉM PARA ESTOQUE CASO ALGUMA EMERGÊNCIA FUTURA. 263,25
04/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/45592; 263,25
09/04/2024 Pagamento de Empenho 3471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 263,25
TOTAL 263,25 263,25 263,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.