Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DO CRAS PARA CURSO NA FAMURS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIAS 25 A 27.03.2024 ..
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DO CRAS PARA CURSO NA FAMURS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIAS 25 A 27.03.2024 ..
200,00
25/03/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DO CRAS PARA CURSO NA FAMURS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIAS 25 A 27.03.2024 ..
200,00
26/03/2024
Pagamento de Empenho 3473/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
