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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAROL IND E COM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3475 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Custeio do Projeto "Novo Ser"
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Cobertor unissex infantil antialérgico, 100% poliester, medindo aproximadamente 90cm x 1,10m Finalidade: essa compra e para montagem do kit maternidade para as gestantes em vulnerabilidade social 29,77 893,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Cobertor unissex infantil antialérgico, 100% poliester, medindo aproximadamente 90cm x 1,10m Finalidade: essa compra e para montagem do kit maternidade para as gestantes em vulnerabilidade social 893,10
07/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/204; 893,10
08/05/2024 Pagamento de Empenho 3475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 893,10
TOTAL 893,10 893,10 893,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.