Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 |
11.105,42 |
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| 18/01/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 |
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11.105,42 |
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| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PROFESSORES |
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40,00 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PROFESSORES |
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597,46 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PROFESSORES |
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629,12 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PROFESSORES |
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1.120,48 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PROFESSORES |
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1.150,11 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PROFESSORES |
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2.094,40 |
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 348/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.473,85 |
| TOTAL |
11.105,42 |
11.105,42 |
11.105,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
