Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO BCO DE OLHOS E STA CASA DE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JBG 6I07 , DIA 25.03.2024 DAS 03:15 AS 20:00 HS
188,53
188,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO BCO DE OLHOS E STA CASA DE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JBG 6I07 , DIA 25.03.2024 DAS 03:15 AS 20:00 HS
188,53
26/03/2024
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO BCO DE OLHOS E STA CASA DE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JBG 6I07 , DIA 25.03.2024 DAS 03:15 AS 20:00 HS
188,53
02/04/2024
Pagamento de Empenho 3490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
188,53
TOTAL
188,53
188,53
188,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
