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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS, INTERMEDIAÇÃO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS CHAIANE MALQUES CEZAR, ESTAGIÁRIA DO CIEE NA SEC. MUN. DE TURISMO.MARÇO DE 2024 928,44 928,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS, INTERMEDIAÇÃO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS CHAIANE MALQUES CEZAR, ESTAGIÁRIA DO CIEE NA SEC. MUN. DE TURISMO.MARÇO DE 2024 928,44
26/03/2024 CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS, INTERMEDIAÇÃO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS CHAIANE MALQUES CEZAR, ESTAGIÁRIA DO CIEE NA SEC. MUN. DE TURISMO.MARÇO DE 2024 928,44
26/03/2024 Pagamento de Empenho 3503/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 928,44
TOTAL 928,44 928,44 928,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.