Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: REVISÃO DO VEICULO CRUZE JBG9E56 DE 70 MIL KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA |
87,24 |
348,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: REVISÃO DO VEICULO CRUZE JBG9E56 DE 70 MIL KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA |
348,96 |
|
|
| 11/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000097595; |
|
348,96 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
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344,77 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3510/2024 |
|
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4,19 |
| TOTAL |
348,96 |
348,96 |
348,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2024 |
4,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,19 |
|
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