Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE NA APLEISUL , NO VEIC. IRS 9442 DIA 21.03.2024 |
18,95 |
18,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE NA APLEISUL , NO VEIC. IRS 9442 DIA 21.03.2024 |
18,95 |
|
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| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 103/114264; |
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18,95 |
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| 02/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18,95 |
| TOTAL |
18,95 |
18,95 |
18,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
