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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3519	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Pneu 205/60 r16, 92h, borrachudo Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS ARGOS PLACAS JBS5B03, JBS5B44. PRECISA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDO VIAGENS REALIZADAS FREQUENTEMENTE.FICANDO 04 EM ESTOQUE PARA SUBISTITUIÇÃO QUANDO NECESSARIO.	366,00	4.392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Pneu 205/60 r16, 92h, borrachudo Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS ARGOS PLACAS JBS5B03, JBS5B44. PRECISA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDO VIAGENS REALIZADAS FREQUENTEMENTE.FICANDO 04 EM ESTOQUE PARA SUBISTITUIÇÃO QUANDO NECESSARIO.	4.392,00
23/04/2024	Conforme DANFE Nº 002/2328;		4.392,00
30/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514			4.339,30
30/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3519/2024			52,70
TOTAL		4.392,00	4.392,00	4.392,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2024	52,70		Lançada
TOTAL		52,70