| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu 205/60 r16, 92h, borrachudo Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS ARGOS PLACAS JBS5B03, JBS5B44. PRECISA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDO VIAGENS REALIZADAS FREQUENTEMENTE.FICANDO 04 EM ESTOQUE PARA SUBISTITUIÇÃO QUANDO NECESSARIO. | 366,00 | 4.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Pneu 205/60 r16, 92h, borrachudo Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS ARGOS PLACAS JBS5B03, JBS5B44. PRECISA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDO VIAGENS REALIZADAS FREQUENTEMENTE.FICANDO 04 EM ESTOQUE PARA SUBISTITUIÇÃO QUANDO NECESSARIO. | 4.392,00 | ||
| 23/04/2024 | Conforme DANFE Nº 002/2328; | 4.392,00 | ||
| 30/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514 | 4.339,30 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3519/2024 | 52,70 | ||
| TOTAL | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/04/2024 | 52,70 | Lançada | |
| TOTAL | 52,70 |
