Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO ANDRES ZOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Revitalização e Manutenção do Necrotério |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
57 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CRÁCHA DE IDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHAS COM ARTE DA PREFEITURA E CORDAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE |
9,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
CRÁCHA DE IDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHAS COM ARTE DA PREFEITURA E CORDAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE |
900,00 |
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| 29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/10882; |
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270,00 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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270,00 |
| 29/08/2024 |
CONFORME MEMORANDO N°15/2024 |
-630,00 |
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| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
