Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3557 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
0,00 |
935,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
LICENÇA PREMIO FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
935,58 |
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27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024 |
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935,58 |
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27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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935,58 |
TOTAL |
935,58 |
935,58 |
935,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.