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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4696.22	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM MUNICIPIOS DIVERSOS.	5,12	24.044,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM MUNICIPIOS DIVERSOS.	24.044,64
18/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2309;		1.126,40
18/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2306;		15.851,52
23/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2314;		1.126,40
23/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2310;		1.638,40
23/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2318;		1.126,40
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2322;		1.126,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.851,52
03/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2504;		975,87
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			975,87
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/2525;		1.073,25
07/08/2024	Pagamento de Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.073,25
TOTAL		24.044,64	24.044,64	24.044,64
SALDO A PAGAR				0,00