| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 3666 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR - PATRONAL | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA NORMAL MARÇO 2024 | 2.379,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA NORMAL MARÇO 2024 | 2.379,03 | ||
| 27/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024 | 2.379,03 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 3666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.379,03 | ||
| TOTAL | 2.379,03 | 2.379,03 | 2.379,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
