Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3747 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
0,00 |
127,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
127,79 |
|
|
| 27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024 |
|
127,79 |
|
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
127,79 |
| TOTAL |
127,79 |
127,79 |
127,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
