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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3813	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL MARÇO 2024	0,00	9.178,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL MARÇO 2024	9.178,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024		9.178,00
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			100,00
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			252,74
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			283,52
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.009,55
27/03/2024	Pagamento de Empenho 3813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.532,19
TOTAL		9.178,00	9.178,00	9.178,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	27/03/2024	100,00		Lançada
Banco SICREDI	27/03/2024	252,74		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/03/2024	283,52		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/03/2024	1.009,55		Lançada
TOTAL		1.645,81