Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 |
1.058,96 |
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| 18/01/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 |
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1.058,96 |
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| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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10,59 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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20,00 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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188,49 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT |
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384,40 |
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 386/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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455,48 |
| TOTAL |
1.058,96 |
1.058,96 |
1.058,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
