Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3931 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS FOLHA COMPLEMENTAR CLEIVAN ERD MARÇO 2024 |
0,00 |
686,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
HORAS EXTRAS FOLHA COMPLEMENTAR CLEIVAN ERD MARÇO 2024 |
686,71 |
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| 28/03/2024 |
FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO DE 2024 |
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686,71 |
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| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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205,97 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3931/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,74 |
| TOTAL |
686,71 |
686,71 |
686,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
28/03/2024 |
205,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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205,97 |
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