| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 3957 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASEM FÉRIAS PATRONAIS MARÇO 2024 | 444,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | FASEM FÉRIAS PATRONAIS MARÇO 2024 | 444,09 | ||
| 28/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024 | 444,09 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 3957/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 444,09 | ||
| TOTAL | 444,09 | 444,09 | 444,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
