Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA M,ARIA LEVAR ALUNOS P/ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER , DIA 26.03.2024
13,98
13,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA M,ARIA LEVAR ALUNOS P/ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER , DIA 26.03.2024
13,98
28/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 520/000425435;
13,98
28/03/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2024
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565
13,98
TOTAL
13,98
13,98
13,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
