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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 0,00 2.880,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 FGTS FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 2.880,56
18/01/2024 FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 2.880,56
07/02/2024 Pagamento de Empenho 398/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.880,56
TOTAL 2.880,56 2.880,56 2.880,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.