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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO DOS REIS FLORES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4009 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 40 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM MEDINDO 95X210CM ALUMINIOS BRANCOS COMPLETA, FECHADURA MODELO 1510X COM 2 CILINDROS E TUBO REFORÇADO BRANCO. Finalidade: AQUISIÇAO DE PORTA EM VIDRO, RESISTENTE PARA PARTE DO MEIO DO POSTO CENTRAL, TENDO EM VISTA QUE HOJE É DE MADEIRA E ESTA DANIFICADA, E DIFICIL DE MOVIMENTA-LA. 1.320,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM MEDINDO 95X210CM ALUMINIOS BRANCOS COMPLETA, FECHADURA MODELO 1510X COM 2 CILINDROS E TUBO REFORÇADO BRANCO. Finalidade: AQUISIÇAO DE PORTA EM VIDRO, RESISTENTE PARA PARTE DO MEIO DO POSTO CENTRAL, TENDO EM VISTA QUE HOJE É DE MADEIRA E ESTA DANIFICADA, E DIFICIL DE MOVIMENTA-LA. 1.320,00
18/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/052676932; 1.320,00
19/04/2024 Pagamento de Empenho 4009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.320,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.