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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS MENEZES SEVERO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4016	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CAPACIETAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRENCIA , CFE LEI 14.133/2021 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 073/2022 A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10.04.2024 SAIDA DIA 08.04.2024 AS 14:30 RETORNO PREVISTO DIA 10.04.2024 AS 20:00 HS	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CAPACIETAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRENCIA , CFE LEI 14.133/2021 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 073/2022 A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10.04.2024 SAIDA DIA 08.04.2024 AS 14:30 RETORNO PREVISTO DIA 10.04.2024 AS 20:00 HS	989,80
02/04/2024	2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CAPACIETAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRENCIA , CFE LEI 14.133/2021 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 073/2022 A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10.04.2024 SAIDA DIA 08.04.2024 AS 14:30 RETORNO PREVISTO DIA 10.04.2024 AS 20:00 HS		989,80
08/04/2024	Pagamento de Empenho 4016/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00