Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
3/4 DE DIARIA PARA VIAGENS ACOMPANHAR PACIENTES P/EXAME NO CANS EM STA MARIA DIA 29.03.2024-FERIADO DAS 18:00 AS 21:10 MIN
30,00
30,00
1.00
PACIENTE INTERNADO EM JAGUARI P/ECXAME NO GHS SANTIAGO DIA 30.03.2024 -SABADO
30,00
30,00
1.00
P/INTERNAÇÃO NO HUSM EM STA MARIA DIA 31.03.2024 -DOMINGO DAS 18:00 AS 21:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
3/4 DE DIARIA PARA VIAGENS ACOMPANHAR PACIENTES P/EXAME NO CANS EM STA MARIA DIA 29.03.2024-FERIADO DAS 18:00 AS 21:10 MIN PACIENTE INTERNADO EM JAGUARI P/ECXAME NO GHS SANTIAGO DIA 30.03.2024 -SABADO P/INTERNAÇÃO NO HUSM EM STA MARIA DIA 31.03.2024 -DOMINGO DAS 18:00 AS 21:00 HS
90,00
02/04/2024
3/4 DE DIARIA PARA VIAGENS ACOMPANHAR PACIENTES P/EXAME NO CANS EM STA MARIA DIA 29.03.2024-FERIADO DAS 18:00 AS 21:10 MIN
PACIENTE INTERNADO EM JAGUARI P/ECXAME NO GHS SANTIAGO DIA 30.03.2024 -SABADO
P/INTERNAÇÃO NO HUSM EM STA MARIA DIA 31.03.2024 -DOMINGO DAS 18:00 AS 21:00 HS
90,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
