Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTEVE NO CURSO IEM DIAS 21 E 22.03.2024 |
192,90 |
192,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTEVE NO CURSO IEM DIAS 21 E 22.03.2024 |
192,90 |
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| 02/04/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTEVE NO CURSO IEM DIAS 21 E 22.03.2024
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192,90 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2024
SOLANGE DUTRA STURZA - 369 |
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192,90 |
| TOTAL |
192,90 |
192,90 |
192,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
