Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4055 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO SPIN PLACA JBGI07 DOS 141.845KM |
94,72 |
378,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO SPIN PLACA JBGI07 DOS 141.845KM |
378,86 |
|
|
| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000097593; |
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378,86 |
|
| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4055/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
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374,31 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4055/2024 |
|
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4,55 |
| TOTAL |
378,86 |
378,86 |
378,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2024 |
4,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,55 |
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