Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMB |
84,23 |
84,23 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
47,02 |
47,02 |
| 1.00 |
CORREIA DENTADA |
194,57 |
194,57 |
| 1.00 |
TENSOR CORREIA |
282,47 |
282,47 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
66,97 |
66,97 |
| 1.00 |
BELT-GEN & A/C |
316,37 |
316,37 |
| 1.00 |
LIMPA MOTOR INTERNO |
87,17 |
87,17 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
68,95 |
68,95 |
| 1.00 |
VISCOSOL |
62,38 |
62,38 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO UP H05 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE |
54,55 |
54,55 |
| 1.00 |
OTIMIZADOR FLEX |
56,40 |
56,40 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR |
917,53 |
917,53 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR GAS CJ-S |
984,26 |
984,26 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
138,62 |
138,62 |
| 1.00 |
LIMPA BICO INJETOR |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
KIT VISIBILIDADE |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
BUMPER FRT SUSP |
114,83 |
229,66 |
| 2.00 |
COXIM
Finalidade: MANUTENÇÃO EM CONCESSIOCIONARAI AUTORIZADA DOS 141.845 KM VEICULO JBG6I07 |
283,96 |
567,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
FILTRO COMB FILTRO OLEO CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA FILTRO AR CONDICIONADO BELT-GEN & A/C LIMPA MOTOR INTERNO KIT LUBRIFICAÇÃO VISCOSOL HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO UP H05 DESENGRAXANTE OTIMIZADOR FLEX AMORTECEDOR AMORTECEDOR GAS CJ-S FILTRO AR LIMPA BICO INJETOR KIT VISIBILIDADE BUMPER FRT SUSP COXIM
Finalidade: MANUTENÇÃO EM CONCESSIOCIONARAI AUTORIZADA DOS 141.845 KM VEICULO JBG6I07 |
4.442,06 |
|
|
| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000097592; |
|
4.442,06 |
|
| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
|
|
4.388,76 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4056/2024 |
|
|
53,30 |
| TOTAL |
4.442,06 |
4.442,06 |
4.442,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2024 |
53,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
53,30 |
|
|
