| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO | 11,49 | 1.149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO | 1.149,00 | ||
| 18/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1842; | 1.149,00 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Empenho 4065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.149,00 | ||
| TOTAL | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
