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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4068	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA TODOS OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	276,39	2.763,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA TODOS OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.763,90
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 4288;		1.934,73
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4068/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.934,73
29/11/2024	Conforme DANFE Nº 0/4497;		250,00
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4068/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		2.763,90	2.184,73	2.184,73
SALDO A PAGAR				579,17