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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4084 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00 20.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 20.940,00
04/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/64; 3.490,00
09/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.490,00
16/04/2024 Conforme Recibo Nº 032024; 1.745,00
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
07/05/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
05/06/2024 Conforme Recibo Nº 052024; 1.745,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
03/07/2024 Conforme Recibo Nº 062024; 1.745,00
08/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
07/08/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00
13/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
04/09/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00
05/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
10/10/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
13/11/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00
21/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
04/12/2024 Conforme Recibo Nº 0511; 1.745,00
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.745,00
23/12/2024 ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: Contratação de aluguel de imóvel, para fins de o funcionamento da Policlínica, sendo composto no mínimo c/ 06 salas, pelo período de 01 ano podendo ser renovado. 1.745,00
TOTAL 20.940,00 20.940,00 19.195,00
SALDO A PAGAR 1.745,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.