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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Finalidade: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS QUE FOI DANIFICADA NO ULTIM O TEMPORAL. 52,65 157,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Finalidade: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS QUE FOI DANIFICADA NO ULTIM O TEMPORAL. 157,95
18/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/42652; 157,95
22/04/2024 Pagamento de Empenho 4087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 157,95
TOTAL 157,95 157,95 157,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.