| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Finalidade: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS QUE FOI DANIFICADA NO ULTIM O TEMPORAL. | 52,65 | 157,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades Finalidade: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS QUE FOI DANIFICADA NO ULTIM O TEMPORAL. | 157,95 | ||
| 18/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/42652; | 157,95 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Empenho 4087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 157,95 | ||
| TOTAL | 157,95 | 157,95 | 157,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
