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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS MENEZES SEVERO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4092	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO LUIS CARLOS MENEZES SEVERO - LOCOMOÇ
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO/PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRENCIA CFE LEI 14.133/21 E INSTRUÇÃO NOEMATIVA N. 73/202	182,00	182,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO/PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRENCIA CFE LEI 14.133/21 E INSTRUÇÃO NOEMATIVA N. 73/202	182,00
03/04/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO/PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRENCIA CFE LEI 14.133/21 E INSTRUÇÃO NOEMATIVA N. 73/202		182,00
04/04/2024	ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO		-182,00
04/04/2024	ESTORNO POR EMP. INDEVIDO	-182,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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