Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2024 |
2.683,51 |
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| 03/04/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2024 |
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2.683,51 |
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| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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20,00 |
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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76,08 |
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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118,34 |
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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|
159,08 |
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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177,51 |
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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276,13 |
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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631,03 |
| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.225,34 |
| TOTAL |
2.683,51 |
2.683,51 |
2.683,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
