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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4157 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 1,52 121,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 121,60
24/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/2294; 121,60
30/07/2024 Pagamento de Empenho 4157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 121,60
TOTAL 121,60 121,60 121,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.