| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE FIO ELETRICO TIPO PP PARA MELHOR ILUMINAÇÃO A NOITE NA EMEF DR. AYRES CECCONI DEVIDO AS AULAS DO EJA. | 192,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE FIO ELETRICO TIPO PP PARA MELHOR ILUMINAÇÃO A NOITE NA EMEF DR. AYRES CECCONI DEVIDO AS AULAS DO EJA. | 192,00 | ||
| 16/04/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7182; | 192,00 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 4162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
