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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE FIO ELETRICO TIPO PP PARA MELHOR ILUMINAÇÃO A NOITE NA EMEF DR. AYRES CECCONI DEVIDO AS AULAS DO EJA. 192,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE FIO ELETRICO TIPO PP PARA MELHOR ILUMINAÇÃO A NOITE NA EMEF DR. AYRES CECCONI DEVIDO AS AULAS DO EJA. 192,00
16/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/7182; 192,00
18/04/2024 Pagamento de Empenho 4162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.