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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4165	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA NOS DIAS 04.04.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO FEP/CAIXA RSU COM INICIO AS 09:00 HS E TERMINO AS 15:00 HS	30,00	30,00
1.00	E NO DIA 05.04.2024 REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO DAS 08:00 AS 18:00 HHS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA NOS DIAS 04.04.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO FEP/CAIXA RSU COM INICIO AS 09:00 HS E TERMINO AS 15:00 HS E NO DIA 05.04.2024 REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO DAS 08:00 AS 18:00 HHS	60,00
04/04/2024	2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA NOS DIAS 04.04.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO FEP/CAIXA RSU COM INICIO AS 09:00 HS E TERMINO AS 15:00 HS E NO DIA 05.04.2024 REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO DAS 08:00 AS 18:00 HHS		60,00
08/04/2024	Pagamento de Empenho 4165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00