Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA 3º SEMINARIO DE CONTABILIDADE NO VEICULO JA3E 9G30 VIAGEM COM SAIDA DIA 09.04.2024 AS 11:30 RETORN O PREVISTO P/DIA 10.04.2024 AS 14:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA 3º SEMINARIO DE CONTABILIDADE NO VEICULO JA3E 9G30 VIAGEM COM SAIDA DIA 09.04.2024 AS 11:30 RETORN O PREVISTO P/DIA 10.04.2024 AS 14:00 HS
395,92
04/04/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA 3º SEMINARIO DE CONTABILIDADE NO VEICULO JA3E 9G30 VIAGEM COM SAIDA DIA 09.04.2024 AS 11:30 RETORN O PREVISTO P/DIA 10.04.2024 AS 14:00 HS
395,92
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4167/2024
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
