Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 3º SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10.11.12.04.2024 COM SAIDA DIA 09.04.2024 AS 11:30 RETORNO DIA 12.04.2024 AS 22:00 HS
395,92
1.385,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 3º SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10.11.12.04.2024 COM SAIDA DIA 09.04.2024 AS 11:30 RETORNO DIA 12.04.2024 AS 22:00 HS
1.385,72
04/04/2024
3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 3º SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10.11.12.04.2024 COM SAIDA DIA 09.04.2024 AS 11:30 RETORNO DIA 12.04.2024 AS 22:00 HS
1.385,72
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4169/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.385,72
TOTAL
1.385,72
1.385,72
1.385,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
