Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/3º SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO VEIC. JAE 9G30 , VIAGEM DIAS 09 E 10.04.2024
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/3º SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO VEIC. JAE 9G30 , VIAGEM DIAS 09 E 10.04.2024
200,00
04/04/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/3º SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO VEIC. JAE 9G30 , VIAGEM DIAS 09 E 10.04.2024
200,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4170/2024
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
