Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO, NO DIA 09.04.2024 E NA AEGEA DIA 10.04.2024. SAÍDA DIA 09.04 AS 08 HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22 HS
395,92
593,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO, NO DIA 09.04.2024 E NA AEGEA DIA 10.04.2024. SAÍDA DIA 09.04 AS 08 HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22 HS
593,88
04/04/2024
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO, NO DIA 09.04.2024 E NA AEGEA DIA 10.04.2024. SAÍDA DIA 09.04 AS 08 HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22 HS
593,88
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
593,88
TOTAL
593,88
593,88
593,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
