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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MS NA AMRIGS, NO DIA 09.04 A PARTIR DAS 14 HS, E REUNIÃO NA AEGEA DIA 10.04.2024 AS 10HS. SAÍDA DIA 09.04 AS 10HS RETORNO DIA 10.04 AS 22HS.	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MS NA AMRIGS, NO DIA 09.04 A PARTIR DAS 14 HS, E REUNIÃO NA AEGEA DIA 10.04.2024 AS 10HS. SAÍDA DIA 09.04 AS 10HS RETORNO DIA 10.04 AS 22HS.	593,88
04/04/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MS NA AMRIGS, NO DIA 09.04 A PARTIR DAS 14 HS, E REUNIÃO NA AEGEA DIA 10.04.2024 AS 10HS. SAÍDA DIA 09.04 AS 10HS RETORNO DIA 10.04 AS 22HS.		593,88
08/04/2024	Pagamento de Empenho 4173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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