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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4174	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CARAVANA DO PISODA ENFERMAGEM DO MS NA AMRIGS, NO DIA 09.04 A PARTIR DAS 14 HS E REUNIÃO NA AEGEA DIA 10.04.2024 A PARTIR DAS 10HS. SAÍDA DIA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS.	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CARAVANA DO PISODA ENFERMAGEM DO MS NA AMRIGS, NO DIA 09.04 A PARTIR DAS 14 HS E REUNIÃO NA AEGEA DIA 10.04.2024 A PARTIR DAS 10HS. SAÍDA DIA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS.	593,88
04/04/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CARAVANA DO PISODA ENFERMAGEM DO MS NA AMRIGS, NO DIA 09.04 A PARTIR DAS 14 HS E REUNIÃO NA AEGEA DIA 10.04.2024 A PARTIR DAS 10HS. SAÍDA DIA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS.		593,88
08/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2024 CLANILTON SILVA SALVADOR - 6099			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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