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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4175	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE TURISMO, PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO JBG9E56, SAÍDA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE TURISMO, PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO JBG9E56, SAÍDA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS	593,88
04/04/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE TURISMO, PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO JBG9E56, SAÍDA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS		593,88
08/04/2024	Pagamento de Empenho 4175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00