ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA AGENDA DIAS 09 E 10 DE ABRIL NO VEÍCULO JBG9E56, COM SAÍDA DIA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
ADIANTAMENTO PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA AGENDA DIAS 09 E 10 DE ABRIL NO VEÍCULO JBG9E56, COM SAÍDA DIA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS
300,00
04/04/2024
ADIANTAMENTO PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA AGENDA DIAS 09 E 10 DE ABRIL NO VEÍCULO JBG9E56, COM SAÍDA DIA 09.04 AS 8HS E RETORNO DIA 10.04 AS 22HS
300,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
17/04/2024
Devolução empenho 4176 de Antonio Jairo
-88,64
17/04/2024
Devolução empenho 4176 de Antonio Jairo
-88,64
17/04/2024
Devolução empenho 4176 de Antonio Jairo
-88,64
TOTAL
211,36
211,36
211,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
