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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4220	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. BANCO DE OLHOS , NO VEIC. JBG 9E50 NO DIA 05.04.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 02:00 AS 18:00 HS	197,95	197,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. BANCO DE OLHOS , NO VEIC. JBG 9E50 NO DIA 05.04.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 02:00 AS 18:00 HS	197,95
11/04/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. BANCO DE OLHOS , NO VEIC. JBG 9E50 NO DIA 05.04.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 02:00 AS 18:00 HS		197,95
17/04/2024	Pagamento de Empenho 4220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,95
TOTAL		197,95	197,95	197,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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