Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,CASA DE SAÚDE,IOF,HCAA NO DIA 05.04.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 04:50 AS 1620 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,CASA DE SAÚDE,IOF,HCAA NO DIA 05.04.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 04:50 AS 1620 MIN.
30,00
11/04/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,CASA DE SAÚDE,IOF,HCAA NO DIA 05.04.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 04:50 AS 1620 MIN.
30,00
17/04/2024
Pagamento de Empenho 4224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
