Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
10DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E NO IOF DIAS 05.04.2024 DAS 04:45 AS 16:20 MIN.(FERIADO MUNICIPAL)
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
10DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E NO IOF DIAS 05.04.2024 DAS 04:45 AS 16:20 MIN.(FERIADO MUNICIPAL)
395,92
08/04/2024
ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR
-365,92
19/04/2024
10DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIA NO IOF DIAS 05.06.04.2024 DAS 04:45 AS 16:20 MIN.(FERIADO MUNICIPAL E SABADO)
30,00
23/04/2024
Pagamento de Empenho 4225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
