Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4236 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 2714 |
0,40 |
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| 09/04/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 2714
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0,40 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2024
OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 |
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0,40 |
| TOTAL |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
